市台办贯彻落实预算公开制度 坚决杜绝超范围支出现象

 

中共大连市委台湾工作办公室预算
(2017年)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
第一部分 中共大连市委台湾工作办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   中共大连市委台湾工作办公室2017年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款支出预算总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分   中共大连市委台湾工作办公室2017年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  概况
一、主要职责
中共大连市委台湾工作办公室(大连市人民政府台湾事务办公室)是大连市政府主管对台工作的职能部门,归口市委管理。具体职能是:
(一)贯彻执行中央对台工作方针政策,落实省委、省政府及市委、市政府对台工作部署;拟定全市对台工作规划并组织实施;
(二)组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各区市县对台工作,检查了解各单位、各部门贯彻执行中央对台工作方针政策情况;
(三)会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作和两岸金融、文化、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、研讨工作;
(四)协同有关部门对干部、群众进行中央对台方针政策的宣传教育,处理涉台事件;
(五)负责协调对台新闻宣传工作,开展对台工作研究并提出对策和建议,参 与调研及制定有关涉台地方性法规和政策;
(六)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
     机关单位,无二级单位,本级纳入预算编报范围。
 
 
第二部分
中共大连市委台湾工作办公室预算表
(见附件)
 
 
第三部分
中共大连市委台湾工作办公室2017年部门预算情况说明
一、中共大连市委台湾工作办公室2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,中共大连市委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入623.78万元;支出包括:一般公共服务支出465.99万元,社会保障和就业支出93.32万元,医疗卫生与计划生育支出33.04万元,住房保障支出31.43万元。中共大连市委台湾工作办公室2017年收支总预算623.78万元。较2016年预算减少79.41万元。
二、中共大连市委台湾工作办公室2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数43万元,其中:因公出国(境)费7.7万元;公务接待费30万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.3万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少4.42万元,其中:公务用车运行费比2016年减少4.42万元。2017年“三公”经费预算数相较于2016年减少,主要原因是2017年公车运行费预算较低,因只保留一辆公车。
三、机关运行经费安排
机关运行经费56.57万元,是本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购情况说明
无。
五、政府性基金预算支出情况表说明
无政府性基金。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)中共大连市委台湾工作办公室行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)中共大连市委台湾工作办公室一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务(类)中共大连市委台湾工作办公室(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
部门收支总表
              单位:万元
收入 支出
项目 本年预算数 支出类别 本年预算数 经济分类 本年预算数 功能分类 本年预算数
一、财政拨款收入 623.78 一、人员经费 387.21 一、工资福利支出 279.45 一般公共服务支出 465.99
二、上级补助收入   二、公用经费 56.57 二、商品和服务支出 234.07 外交支出  
三、事业收入   三、部门专项经费 180.00 三、对个人和家庭的补助 110.26 国防支出  
    财政专户管理资金       四、对企事业单位的补贴   公共安全支出  
    其他事业收入       五、转移性支出   教育支出  
四、经营收入       六、债务利息支出   科学技术支出  
五、附属单位上缴收入       七、债务还本支出   文化体育与传媒支出  
六、其他收入       八、基本建设支出   社会保障和就业支出 93.32
        九、其他资本性支出   社会保险基金支出  
        十、其他支出   医疗卫生与计划生育支出 33.04
            节能环保支出  
            城乡社区支出  
            农林水支出  
            交通运输支出  
            资源勘探信息等支出  
            商业服务业等支出  
            金融支出  
            援助其他地区支出  
            国土海洋气象等支出  
            住房保障支出 31.43
            粮油物资储备支出  
            预备费  
            其他支出  
            转移性支出  
            债务还本支出  
            债务付息支出  
            债务发行费用支出  
               
         本年收入合计 623.78     本年支出合计 623.78         本年支出合计 623.78          本年支出合计 623.78
     用事业基金弥补收支差额              
           结转收入         结转下年             结转下年              结转下年  
               
           收入总计 623.78       支出总计 623.78           支出总计 623.78            支出总计 623.78

 
部门收入表
              单位:万元
收入 支出
项目 本年预算数 支出类别 本年预算数 经济分类 本年预算数 功能分类 本年预算数
一、财政拨款收入 623.78 一、人员经费 387.21 一、工资福利支出 279.45 一般公共服务支出 465.99
二、上级补助收入   二、公用经费 56.57 二、商品和服务支出 234.07 外交支出  
三、事业收入   三、部门专项经费 180.00 三、对个人和家庭的补助 110.26 国防支出  
    财政专户管理资金       四、对企事业单位的补贴   公共安全支出  
    其他事业收入       五、转移性支出   教育支出  
四、经营收入       六、债务利息支出   科学技术支出  
五、附属单位上缴收入       七、债务还本支出   文化体育与传媒支出  
六、其他收入       八、基本建设支出   社会保障和就业支出 93.32
        九、其他资本性支出   社会保险基金支出  
        十、其他支出   医疗卫生与计划生育支出 33.04
            节能环保支出  
            城乡社区支出  
            农林水支出  
            交通运输支出  
            资源勘探信息等支出  
            商业服务业等支出  
            金融支出  
            援助其他地区支出  
            国土海洋气象等支出  
            住房保障支出 31.43
            粮油物资储备支出  
            预备费  
            其他支出  
            转移性支出  
            债务还本支出  
            债务付息支出  
            债务发行费用支出  
               
         本年收入合计 623.78  本年支出合计 623.78         本年支出合计 623.78          本年支出合计 623.78
  用事业基金弥补收支差额              
           结转收入         结转下年             结转下年              结转下年  
               
           收入总计 623.78       支出总计 623.78           支出总计 623.78            支出总计 623.78

 
部门支出总表
      单位:万元
项目 部门预算总计 附:提前告知专项经费
合计 基本支出 部门专项经费
总计: 623.78 443.78 180.00  
 中共大连市委台湾工作办公室 623.78 443.78 180.00  
      一般公共服务支出 465.99 285.99 180.00  
        其他共产党事务支出 465.99 285.99 180.00  
          行政运行 285.99 285.99    
          一般行政管理事务 180.00   180.00  
      社会保障和就业支出 93.32 93.32    
        行政事业单位离退休 93.32 93.32    
          归口管理的行政单位离退休 49.27 49.27    
          机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.05 44.05    
      医疗卫生与计划生育支出 33.04 33.04    
        行政事业单位医疗 33.04 33.04    
          行政单位医疗 33.04 33.04    
      住房保障支出 31.43 31.43    
        住房改革支出 31.43 31.43    
          住房公积金 31.43 31.43    

 
财政拨款收支预算总表
              单位:万元
收入 支出
项目 本年预算数 支出类别 本年预算数 经济分类 本年预算数 功能分类 本年预算数
一、财政拨款收入 623.78 一、人员经费 387.21 一、工资福利支出 279.45 一般公共服务支出 465.99
(一)公共财政预算 623.78 二、公用经费 56.57 二、商品和服务支出 234.07 外交支出  
(二)政府性基金预算   三、部门专项经费 180.00 三、对个人和家庭的补助 110.26 国防支出  
二、财政专户拨款收入       四、对企事业单位的补贴   公共安全支出  
        五、转移性支出   教育支出  
        六、债务利息支出   科学技术支出  
        七、债务还本支出   文化体育与传媒支出  
        八、基本建设支出   社会保障和就业支出 93.32
        九、其他资本性支出   社会保险基金支出  
        十、其他支出   医疗卫生与计划生育支出 33.04
            节能环保支出  
            城乡社区支出  
            农林水支出  
            交通运输支出  
            资源勘探信息等支出  
            商业服务业等支出  
            金融支出  
            援助其他地区支出  
            国土海洋气象等支出  
            住房保障支出 31.43
            粮油物资储备支出  
            预备费  
            其他支出  
            转移性支出  
            债务还本支出  
            债务付息支出  
            债务发行费用支出  
               
         本年收入合计 623.78     本年支出合计 623.78         本年支出合计 623.78          本年支出合计 623.78
               
           结转收入         结转下年             结转下年              结转下年  
               
           收入总计 623.78       支出总计 623.78           支出总计 623.78            支出总计 623.78

           
财政拨款支出预算表(一般公共预算)
          单位:万元
项目 部门预算总计 附:提前告知专项经费
合计 人员经费 公用经费 部门专项经费
总计: 623.78 387.21 56.57 180.00  
 中共大连市委台湾工作办公室 623.78 387.21 56.57 180.00  
      一般公共服务支出 465.99 229.42 56.57 180.00  
        其他共产党事务支出 465.99 229.42 56.57 180.00  
          行政运行 285.99 229.42 56.57    
          一般行政管理事务 180.00     180.00  
      社会保障和就业支出 93.32 93.32      
        行政事业单位离退休 93.32 93.32      
          归口管理的行政单位离退休 49.27 49.27      
          机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.05 44.05      
      医疗卫生与计划生育支出 33.04 33.04      
        行政事业单位医疗 33.04 33.04      
          行政单位医疗 33.04 33.04      
      住房保障支出 31.43 31.43      
        住房改革支出 31.43 31.43      
          住房公积金 31.43 31.43      

           
财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
          单位:万元
项目 部门预算总计 附:提前告知专项经费
合计 人员经费 公用经费 部门专项经费
           

 
公共财政预算基本支出表
        单位:万元
项目 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费 部门项目经费
总计: 443.78 387.21 56.57  
 中共大连市委台湾工作办公室 443.78 387.21 56.57  
      工资福利支出 279.45 276.95 2.50  
        基本工资 99.85 99.85    
        津贴补贴 86.84 86.84    
        奖金 8.32 8.32    
        其他社会保障缴费 40.39 37.89 2.50  
        机关事业单位基本养老保险缴费 44.05 44.05    
      商品和服务支出 54.07   54.07  
        办公费 6.04   6.04  
        印刷费 1.00   1.00  
        邮电费 2.35   2.35  
        培训费 2.50   2.50  
        工会经费 3.00   3.00  
        福利费 0.26   0.26  
        公务用车运行维护费 5.30   5.30  
        其他交通费用 26.16   26.16  
        其他商品和服务支出 7.46   7.46  
      对个人和家庭的补助 110.26 110.26    
        离休费 21.57 21.57    
        退休费 18.50 18.50    
        奖励金 0.12 0.12    
        住房公积金 31.43 31.43    
        提租补贴 30.17 30.17    
        采暖补贴 8.47 8.47    

 
一般公共预算“三公”经费支出表
      单位:万元
项目 合计 基本支出 部门专项经费
总计: 43.00 5.30 37.70
 中共大连市委台湾工作办公室 43.00 5.30 37.70
    因公出国(境)费用 7.70   7.70
    公务用车运行费 5.30 5.30  
    公务接待费 30.00   30.00